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                  厦门必需的六个程序文件——内部审核程序

                    1.0目的
                    通过策划和实施内部 审核,查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的 要求以及公司确定的管理体系的要求,以便及时发现问题,采取纠正或改进措施,使质量管理体系得到有效实施和保持。

                  2.0适用范围
                    本程序适用于质量管理体系审核。

                  3.0职责
                    ●总 经理聘任内部质量管理审核员,并规定其职责。
                    ●质量部负责制订“年度质量管理审核工作计划”,并经 总 经理(或管理者代表)批准。
                    ●在管理者代表主持下,质量部组织实施审核,编制并管理有 关审核的文件、报告和 资料。
                    ●各相关部门配合完成审核,并对不合格项采取纠正措施。

                  4.0工作程序
                     ●人力资源部推荐、总经理聘任内部质量审核员,被聘人员应具有一定资格,有管理工作经验和熟悉审核工作,并经过培训且是非从 事受审核活动的人员 (审核员不应审核自己的工作),并独立于受审核部门,以确保审核过程的客观性和公正性。

                    ●审核次数、时机、内容
                    (1)人力资源部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况,重要性以及以往审核 的结果,制订“质量管理审核年度工作计划”,并于年初报总经理批准后下发实施,一般情况下,每年对质量管理体系及 其所涉及的部门审核1~2次,对重要部门,根据总经理的指令可临时增加审核次数。

                    (2)当出现下列情况时 ,由管理者代表及时组织进行内部审核。
                    ①组织机构或管理体系发生重大变化时;
                    ②法律、法规及其 他外部要求变更时;
                    ③第二、三方审核之前;
                    ④在质量认证证书到期换证之前;
                    ⑤出 现重大质量事故,或发生顾客重大投诉时。

                    (3)“质量管理审核年度工作计划”的内容包括:
                    审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。

                     ●审核准备
                    (1)在管理者代表主持下,成立审核组(一般由3~4人组成),指定组长,成员适当分工。组长负责本次审 核的具体组织工作。
                    (2)准备审核专用文件
                    “质量审核通知”、“质量审核计划(即日 程安排)”、“质量审核检查表”、“质量审核现场检查记录表”、“不合格项报告”。
                    (3)收集审核的依据文件
                    质量管理体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范、质量计划 和管理文件等。
                    (4)审核组长提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”及本次“质量审核计划 ”。
                    (5)受审核部门收到“质量审核计划”后,要作好必要的准备工作。若对审核日期和审核的主要 项目有异议,可在两天内通知质量部,经协商后可以另行安排。

                    ●审核实施
                    (1)在审核组长 的主持下,召开首次会议,宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录,到会人员签到。
                    (2)审核员 根据“质量审核检查表”进行现场审核(检查),必要时还要检查表以外的相关内容,确保审核的独立性。
                     (3)审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据,核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求。按规定作好 记录。
                    (4)审核现场发现问题时,应由该项工作的负责人或操作者确认,并由审核人员填写“质量审核现场检查 记录表”,以保证不符合项能够被理解,以利于纠正。
                    (5)审核结束后,由审核组长召集审核组成员会议,讨论 审核
                    (6)由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及其他有关人员会议(末次会议),宣布审核结果。提出制订纠 正措施的建议。参加末次会议的人员和要求与首次会议相同。

                    ●审核报告
                    (1)审核报告由审 核组长(或授权的审核员)编写,经签署后,报管理者代表批准。
                    (2)审核报告的内容包括:审核目的、范围和日期、受 审核部门、审核依据的文件、审核员、受审核部门联系人员和主要参加人员、审核综述及结论性意见;不合格项目汇总表及纠正要求 。
                    (3)审核报告发放范围:总经理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门 。

                    ●审核后的跟踪
                    (1)受审核部门管理者在收到“不合格项报告”后一周内,对 不合格项目采取纠正措施,填写“纠正措施报告表”中的纠正措施栏,交审核员和管理者代表验证后,组织实施。
                    (2)审核员跟踪检查实施结果,并填写“纠正措施报告表”中的相应栏目,审核组长及时向管理者代表报告,以 便协调处理。
                    (3)对短期内不能纠正的不合格项目,受审核部门(或责任部门)应制订纠正措施计划,交质量部确认后, 按《纠正措施控制程序》实施纠正。审核员对其进行跟踪监督写出跟踪审核报告。
                    (4)纠正措施计划的发放范围:总经 理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、不合格项涉及的有关部门。

                    ●质量审核报告、记录、文件 由质量部按《记录控制程序》的规定保存。

                    ●质量审核结果是管理评审和质量改进的输入。

                  5.0支持性文件
                    ●《纠正措施控制程序》
                    ●《预防措施控制程序》
                    ●《记录控制 程序》
                    ●《管理评审程序》

                  6.0相关记录
                    ●《年度质量管理审核工作计划》
                    ●《质量管理审核检查表》
                    ●《质量管理审核通知单》
                    ●《质量管理审核现场检查记录表 》
                    ●《不合格项报告》
                    ●《审核报告》
                    ●《内审员名单》

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