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                  首页 >> ISO9001 >> ISO9001质量认证 >>必需的六个程序文件——不合格品控制程序

                  必需的六个程序文件——不合格品控制程序

                    1.0目的
                    通过对不符合要 求的产品、服务的标识、记录、评审和处置,确保不合格品不被加工使用,不提供给客人。不合格的服务得以纠正,增强顾客满意度 。

                  2.0适用范围
                    本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的各类不合格品的控制。

                  3.0职责
                    ●总经理聘任财务部、工程部、采购部、物资供应部、各服务相关部门有相关知识和经验的 人员作为采购品验收和审理人员,负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。
                    ●采购部、物资供应部及各使用部门 负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。
                    ●工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合 格品的标识、记录、评审和处理。
                    ●财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。
                    ●相关部门负责不 合格服务的评审和处置。

                  4.0工作程序
                    ●不合格采购产品的评审和处置
                    (1)按策 划(或合同)规定,对采购品进行监视和测定,以识别不合格品。
                    (2)经验收人员(或使用部门)确认的不合格采购品,由 财务部办理退货手续。若采购品已给企业造成一定损失,应报告总经理批示,由财务部负责向供方提出索赔,如企业蒙受较大损失则 应取消该供方的供货资格,必要时追究其法律责任。
                    (3)经评审认为可降价使用的,经供方认可后,由使用部门经理及 财务部经理在“验收记录”上签署意见,财务部(或使用部门)对其进行标识,方可收货,入库贮存。

                    ●库存不合格品的评审和处置
                    (1)库存物品,经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析 原因,研究确定处理方法。
                    ①库存物品,经检查发现不合格品时,如可使用或作其他用途,由审理人员在“出库 单”上注明审理结论,仓库管理员办理出库手续,按结论处置。
                    ②如无法使用,则作报损处理,执行《存货报损 程序》。

                    ●对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用 中如发生问题,则需另行研究其他的处置方法,并由使用部门填写“不合格品处理报告”。

                    ● 不规范服务的范围
                    服务质量检查中确定的不规范服务、顾客投诉涉及的不规范服务。

                    ●不 规范服务的分类
                    (1)一般性不规范服务。服务人员的礼节礼貌、个人卫生、行为规范不符合要求,不属重大投诉所涉及 的项目。
                    (2)严重不规范服务。严重违反服务规范,造成顾客强烈投诉,对公司造成严重不良影响或较大经济损失的项 目。

                    ●不规范服务的处理与跟踪
                    (1)对于一般性不规范服务应及时纠正,如超过职权范围或 不属本部门业务范围的项目,应及时向上级汇报或通知有关部门解决。
                    (2)对于不规范服务的提供者,应适时安排培训 ,使其能够按相应的规范与标准提供合格的服务,以减少或避免同类不规范服务的再次出现。
                    (3)对于严重不规范服务 的提供者,除加强培训、按照公司有关规定予以处罚外,还应适当赔偿或给予行政处分。
                    (4)根据检查结果开具的 “奖罚单”,交办公室实施。
                    (5)各部门应对涉及的严重不规范服务产生的原因进行分析,并采取有效的措 施,以避免类似问题的重复出现。
                    (6)各部门应按公司的有关规定,对不规范服务的数量、类别、内容等进行定期统计 ,全面分析其产生原因后,确定相应的纠正和预防措施,并按照纠正和预防措施控制程序有关规定实施和跟踪验证。

                  5.0支持性文件
                    ●《纠正措施控制程序》
                    ●《预防措施控制程序》
                    ●《存货报损 程序》
                    ●《物料产品检验及其状态标识控制程序》

                  6.0相关记录
                    ●《验收记录》
                    ●《不合格品处理报告》
                    ●《出库单》
                    ●《存货报损表》

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